企业内控_企业内控管理
日月股份:公司资金管理、内控体系健全规范公司资金管理、内控体系健全规范，研发费用严格按照规划投向相关项目。不同企业研发方向、产品路线、项目周期、投入情况各不相同。有关公司财务总监的聘任，公司将按照相关法律法规、规章制度及公司章程等的规定积极推进，谢谢。本文数据来源于上海证券交易所e互动，仅供参考说完了。
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38.79 亿元资金遭实控人占用后戴帽 ST,瑞贝卡内控崩坏拷问家族企业...累计非经营性占用上市公司资金高达38.79 亿元。虽然占用资金已于2025 年6 月全额归还，但为掩盖资金外流痕迹，公司连续多期财报虚增货币资金，定期报告存在重大虚假记载，财务真实性彻底失守。梳理违规全过程不难看出，瑞贝卡整套内控体系近乎形同虚设。资金划转全程未提交董好了吧！
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绿科科技国际(00195)委任合众愿企业咨询为内部控制顾问智通财经APP讯，绿科科技国际(00195)发布公告，于2025年10月31日，公司委任合众愿企业咨询有限公司为内部控制顾问，进行独立的内部控制审查，并提出补救措施的推荐建议。
证监会:督促房地产开发企业按规定或约定用途使用募集资金、回收...证监会发布关于资本市场支持构建房地产发展新模式的意见。加强募集资金监管。加强募集资金监管。严格募集资金持续监管和穿透式监管。督促房地产证券发行人建立健全募集资金存储、使用、监管等内部控制制度，加强募集资金专户管理。督促房地产开发企业按规定或约定用途使等会说。
元立光电IPO:对部分客户放宽信用期 家族绝对控股下内控问题频发内控问题频发。公司曾向董事会秘书、财务总监吕培荣无息拆出40万元，向实控人阮绪红配偶陈媛媛无息拆出6万元。劳务派遣用工比例一度高达28.45%,远超10%的监管红线。更值得关注的是，在建工程“智能制造项目”总承包方湖北盛鑫的劳务分包款中，有882.17万元流向了实控人亲后面会介绍。
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ST信源:公司高度重视2025年度内控否定意见公司高度重视2025年度内控否定意见导致被实施其他风险警示(ST)的相关事项，针对相关问题，已第一时间成立专项整改工作组。公司将严格按照监管要求及企业内控规范，全面梳理业务及流程，健全相关内控制度，补齐管理短板。目前各项整改工作已有序推进，公司将压实整改责任、明确整等我继续说。
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睿信电器IPO收二轮问询:财务内控瑕疵多,实控人旗下企业或存债务风险6月23日，据北交所官网，湖北睿信汽车电器股份有限公司(下称“睿信电器”)收到第二轮问询，监管层围绕业绩下滑、收入真实性、财务内控及关联方风险展开连环追问。招股书介绍，睿信电器主营业务为车用起动机、发电机及零部件的研发、生产及销售，产品主要面向海外汽车售后市场，小发猫。
凯龙股份:公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大...非常理解您对公司市值表现的关切，股价波动受到宏观经济、市场环境、市场流动性、投资者预期等多方面因素的影响。公司始终高度重视市值管理与股东价值维护。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，能够合理保证财务报告的好了吧！
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徐工机械:计提资产及信用减值损失4.81亿元南财智讯8月28日电，徐工机械公告，为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司《内部控制制度》的相关规定，公司对各项资产进行清查并开展减值测试，对存在减值迹象的资产计提减值损失。2026年上半年共计提资产及信用减值损失48075.72万元，其中信用减值损失合计1小发猫。
中国高速传动:委聘立信会计师事务所开展进一步内部控制检讨南财智讯8月14日电，中国高速传动(00658.HK)发布内幕消息公告，公司已于2026年8月14日委聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为独立第三方，对集团2025年1月1日至2026年9月30日期间的内部控制体系有效性开展全面检讨，并将于2026年12月前后出具包含实际调查结果及强化措施说完了。
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